老师，我们是简易计税的，税控盘维护费840元，我填上去了，没有收入没有增值税销项税额，我填上到附表四和减免税申报表上面，怎么不反应到主表上面，还是应该手动填到主表23行

小雨 追问

2019-07-08 09:37

手动填上去，审核通过不了，我这个没减免因为不缴税，留到以后再抵减的

小雨 追问

2019-07-08 09:38

老师应该不用填的吧? 留作期末留底了，因为这个根本就不用缴费

陈诗晗老师 解答

2019-07-08 09:45

你是之前已经交纳的盘费，现在你要抵扣作留抵，那么你填写减免附表后，你主表也会有这里的减免金额 才对

小雨 追问

2019-07-08 10:08

小雨 追问

2019-07-08 10:09

小雨 追问

2019-07-08 10:10

主表填上附加税都变成负数了

陈诗晗老师 解答

2019-07-08 10:18

你附表呢，附表的金额是不是也是对应的
你当期没有要交纳的税金，那这里负数是正常的

小雨 追问

2019-07-08 10:20

那就这样申报吗？

小雨 追问

2019-07-08 10:21

小雨 追问

2019-07-08 10:22

陈诗晗老师 解答

2019-07-08 10:24

你这个不属于减免税额，你直接填写图2的表就行了。

小雨 追问

2019-07-08 10:56

小雨 追问

2019-07-08 10:57

老师，你不填减免不行

小雨 追问

2019-07-08 10:57

老师，你能不能准确一点，有的老师说要填

陈诗晗老师 解答

2019-07-08 11:14

减免是指你享受的免税才需要填写。你现在直接是你税盘的费用抵扣直接是填写抵扣的表，你这不属于免税 的填写项

小雨 追问

2019-07-08 11:16

我不填那个表，就不通过，

陈诗晗老师 解答

2019-07-08 11:17

不应该的。你填写后就能通过，那你主表上如何体现的

小雨 追问

2019-07-08 11:22

我填写后，主表没体现扣税控盘维护费，是不是以后有税费的时候才能自动带出

陈诗晗老师 解答

2019-07-08 11:23

不会，你税盘扣除填写后，你主表会自动有数据的。