送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-08 09:09

你好,如果是差额开票需要填写,不是的话,不需要填写。

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:12

老师,能举个例子说明一下吗?我们公司是一般纳税人,适用小企业会计准则。是老板自己的楼房对外出租商用办公,收取物业管理费6%,水3%电13%费

月月老师 解答

2019-07-08 09:15

你好,你不需要差额开票的。不需要填写的。

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:17

那如果填报了本期发生额,怎么办?这个数字在申报表里起什么作用?

月月老师 解答

2019-07-08 09:17

你好,我看一下你的申报表。

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:24

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:25

还有简易征收5%租金

月月老师 解答

2019-07-08 09:36

你好,填第一栏就可以了。

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:39

您说的填第一栏就可以了是什么意思?这是我上个月填报数据,我填了本期发生额,怎么办?

月月老师 解答

2019-07-08 09:51

你好,租金只填第一栏,后面是差额开票才填写的。你试一下只填第一栏,可以通过吗

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