请问老师，增值税申报表附表三的6%税率项目（不含金融商品转让）这一项的第三列本期发生额应该填什么数据？

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:12

老师，能举个例子说明一下吗？我们公司是一般纳税人，适用小企业会计准则。是老板自己的楼房对外出租商用办公，收取物业管理费6%，水3%电13%费

月月老师 解答

2019-07-08 09:15

你好，你不需要差额开票的。不需要填写的。

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:17

那如果填报了本期发生额，怎么办？这个数字在申报表里起什么作用？

月月老师 解答

2019-07-08 09:17

你好，我看一下你的申报表。

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:24

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:25

还有简易征收5%租金

月月老师 解答

2019-07-08 09:36

你好，填第一栏就可以了。

清凉薄荷 追问

2019-07-08 09:39

您说的填第一栏就可以了是什么意思？这是我上个月填报数据，我填了本期发生额，怎么办？

月月老师 解答

2019-07-08 09:51

你好，租金只填第一栏，后面是差额开票才填写的。你试一下只填第一栏，可以通过吗