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田老师

职称： 会计师

2019-07-07 21:55

一般供应商用应付账款科目，销售商用应收账款科目，出现不负数也不用理他，在做资产负责表时进行重新分类就行

续写つ未来 追问

2019-07-07 21:58

我都是那种他俩来回冲的  现在就一个客户  我用进销存  咋说呢  他不太智能  我就做丁字账区分应付预付   所以就是  我突然想  咋做到合并用一个科目核算  怕弄错了

田老师 解答

2019-07-07 22:05

一个客户 用一个科目核算就行了，不会错的

续写つ未来 追问

2019-07-07 22:07

我不知道 俩科目咋转了   预付好像借方有余额  应付是平的  应该是 我明天再确认一下

田老师 解答

2019-07-07 22:12

如果就付是平的你不用就行了

续写つ未来 追问

2019-07-07 22:14

现在应该是付多了呗  往后我不想做预付了   那种多收钱也走应付？

续写つ未来 追问

2019-07-07 22:14

或者后期 我冲平预付就不在用了 都用应付吗？

田老师 解答

2019-07-07 22:19

不用做预付，一个客户用一个科目就行了，可以 都用应付

续写つ未来 追问

2019-07-07 22:20

哦哦  预付挂着就挂着以后都用应付呗   我可能强迫症吧  哈哈

田老师 解答

2019-07-07 22:27

嗯，一个客户用一个科目就行了

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相关问题讨论
一般供应商用应付账款科目，销售商用应收账款科目，出现不负数也不用理他，在做资产负责表时进行重新分类就行
2019-07-07 21:55:18
是的哈，这就叫账账相符啊
2021-12-09 17:51:40
你好 是的，接2019年的数据做下去！ （注意，有的软件，要建立新的账套的）
2020-03-01 08:28:06
一、这是一套材料会计日记账，每天把收入和发出的单据做成记账凭证，月底根据时间先后的顺序编号，再把这些记账凭证按顺序号登记到这本进销存明细账上。材料账要与仓库保管员的账核对，做到账账相符，账物相符。 期初结存+本期采购(借方)-本期出售(贷方)=期末结存 二、进销存账： 1、选择一种进销存软件处理。 2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐。 3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。 4、每月进行实地盘点，出盘点表，然后按实际盘点数据调整帐面数据 5、建立完善的库存管理制度和进销存流程。 6、每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。
2021-06-08 21:07:35
你好，根据进销存情况，登记数量，单价，金额，收到，发出，结存情况
2016-11-09 14:15:54
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