老师 请教一下我金碟软件小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，现在我要补记2018年的财务费用怎么办？是增加以前年度损益调科目还是怎么处理？

渡口 追问

2019-07-07 14:39

谢谢老师 ，那直接 做成  借 利润分配-未分配利润（要跟明细不老师）？记入未分配利润的话月末还要结转不？老师

渡口 追问

2019-07-07 14:39

谢谢老师 ，那直接 做成  借 利润分配-未分配利润（要跟明细不老师）？记入未分配利润的话月末还要结转不？老师

蒋飞老师 解答

2019-07-07 14:44

不要结转了。也不用再加明细科目了

渡口 追问

2019-07-07 14:48

好的谢谢老师，我总觉得这样我看不出是调理往年差错，我添加以前年度损益调整可以吗？

蒋飞老师 解答

2019-07-07 14:51

你好！
可以不用添加的。不然财务软件出报表时会出错。

渡口 追问

2019-07-07 15:02

好的，谢谢老师 再请教一下这种情况我怎么查看以前年度损益调整的数据？

蒋飞老师 解答

2019-07-07 15:03

这样做，就查不到以前年度损益调整科目了

渡口 追问

2019-07-07 16:36

那我想看调理的数据怎么操作？老师？

蒋飞老师 解答

2019-07-07 16:37

那就需要添加以前年度损益调整科目

渡口 追问

2019-07-07 20:51

谢谢老师  再请教一下，这个补计了以前年度的手续费后，是不是要调减所得税科目老师？

蒋飞老师 解答

2019-07-07 20:52

应该考虑所得税的。

渡口 追问

2019-07-07 20:58

老师 这么说我还要做专项申报是吗老师？这个调减往年所得税的流程是怎么样的？老师？财务费用才235元

蒋飞老师 解答

2019-07-07 21:00

不用专项申报的，不需要走什么流程的

蒋飞老师 解答

2019-07-07 21:01

金额不大，就做在19年了。没有影响的