送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-07 14:04

你好 请问具体是什么业务呢

追问

2019-07-07 14:07

老师,今天问的哪个问题哦,就是代收代交的电费,做了其他应付款了,然后,今天请教你的

玲老师 解答

2019-07-07 14:08

不好意思  问题太多 不记得前面的了 你再发一下问题

追问

2019-07-07 14:09

今天你是指导我这样处理的,借:其他应收款      贷其他应付款     然后在做坏账是,借    资产减值损失

追问

2019-07-07 14:14

就是我之前坐了一笔账,是代交电费的,然后现在呢这个账要怎么冲回呢

玲老师 解答

2019-07-07 14:15

想起来了   借:其他应收款 贷其他应付款  这个是你前面把应收记成应付了 做这个分录 原来错的就更正过来了
借 资产减值损失 贷坏账准备  这是计提 的坏账

追问

2019-07-07 14:19

那老师,这样其他应付款就增多了,

玲老师 解答

2019-07-07 14:21

你把原来你做的分录 发生  看一下  就是错的那个

追问

2019-07-07 14:24

当时就是这样做的

玲老师 解答

2019-07-07 14:28

你这是收到钱的分录 吧?看你摘要写的也是收到   收到钱这样做是对的

玲老师 解答

2019-07-07 14:28

你后面再做一个代付的分录就对了 把这外钱付出去就平了  
付款就是这个收款的相反分录

追问

2019-07-07 14:30

就是银行账上没有这个钱,然后这个其他应付款又一直挂着,现在呢要冲掉这笔钱呢

追问

2019-07-07 14:31

就是我们付给供电局的钱,都是老板拿钱去付的,但是我们收入很少,都冲不了这笔钱呢

玲老师 解答

2019-07-07 14:31

那你实际 是收到了还是没收到这个钱呢  没收到就直接做一个这个相反分录 把这个错的分录 红冲了 要按你实际情况的

追问

2019-07-07 14:40

老师怎么红冲呢,这个钱呢,当时收到了,但是呢,银行没有钱,所以就冲不掉这笔钱,现在呢,想把这个分录直接更正好,就是没有这笔分录好了,但是我不会怎么更正呢,老师可以教一下我吗?看分录怎么做呢,我怎么做才能把这个分录冲消了

玲老师 解答

2019-07-07 14:42

真的有点看不懂你问题了 你当时收到了就应做这个分录 是对的 那还咋银行没有钱了呢   你 的意思 是收到钱了 没有代付出去 自己花了 是这样吗 ?

追问

2019-07-07 14:48

不是,是拿去付工资了,所以这个钱就没有了

玲老师 解答

2019-07-07 14:52

那你实际 代收这个钱是收到了 对吧 钱你们单位付工资了 那你现在就用单位的钱把这个代付的钱给付了就好  银行没有钱找老板要

追问

2019-07-07 14:54

那老板这个也是桂在其他应付款呢,那这个分录没有办法冲正吗?老师。

玲老师 解答

2019-07-07 14:55

你找到钱把代付的付出去了就平了   老板钱借给企业是其他应付款科目

追问

2019-07-07 14:57

这个我知道,那老板这个其他应付款就一直挂这,其他应付款吗?一直挂着好多钱

玲老师 解答

2019-07-07 14:58

企业没钱还就挂着可以的

玲老师 解答

2019-07-07 15:03

你好,如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!

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你好,那就冲减之前多计提的部分。 借:其他应付款 贷:管理费用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方还是贷方有余额的 。 之前是不是缴纳给社保局的金额 和发放工资 扣款社保的金额不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好 现金还款可以的 要老板写收款收据做凭证附件
2019-12-11 22:48:27
意思是之前有一笔借款没有做?现在要补上么,还是啥
2019-12-02 12:01:57
你好,这个要 看是什么原因给个人付款了,员工借支入其他应收款,如果有发票的付款可以直接入费用
2019-09-27 11:06:44
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