老师，这样做分录，那其他应付款就增多了呢

妍 追问

2019-07-07 14:07

老师，今天问的哪个问题哦，就是代收代交的电费，做了其他应付款了，然后，今天请教你的

玲老师 解答

2019-07-07 14:08

不好意思  问题太多 不记得前面的了 你再发一下问题

妍 追问

2019-07-07 14:09

今天你是指导我这样处理的，借：其他应收款      贷其他应付款     然后在做坏账是，借    资产减值损失

妍 追问

2019-07-07 14:14

就是我之前坐了一笔账，是代交电费的，然后现在呢这个账要怎么冲回呢

玲老师 解答

2019-07-07 14:15

想起来了   借：其他应收款 贷其他应付款  这个是你前面把应收记成应付了 做这个分录 原来错的就更正过来了
借 资产减值损失 贷坏账准备  这是计提 的坏账

妍 追问

2019-07-07 14:19

那老师，这样其他应付款就增多了，

玲老师 解答

2019-07-07 14:21

你把原来你做的分录 发生  看一下  就是错的那个

妍 追问

2019-07-07 14:24

当时就是这样做的

玲老师 解答

2019-07-07 14:28

你这是收到钱的分录 吧？看你摘要写的也是收到   收到钱这样做是对的

玲老师 解答

2019-07-07 14:28

你后面再做一个代付的分录就对了 把这外钱付出去就平了  
付款就是这个收款的相反分录

妍 追问

2019-07-07 14:30

就是银行账上没有这个钱，然后这个其他应付款又一直挂着，现在呢要冲掉这笔钱呢

妍 追问

2019-07-07 14:31

就是我们付给供电局的钱，都是老板拿钱去付的，但是我们收入很少，都冲不了这笔钱呢

玲老师 解答

2019-07-07 14:31

那你实际 是收到了还是没收到这个钱呢  没收到就直接做一个这个相反分录 把这个错的分录 红冲了 要按你实际情况的

妍 追问

2019-07-07 14:40

老师怎么红冲呢，这个钱呢，当时收到了，但是呢，银行没有钱，所以就冲不掉这笔钱，现在呢，想把这个分录直接更正好，就是没有这笔分录好了，但是我不会怎么更正呢，老师可以教一下我吗？看分录怎么做呢，我怎么做才能把这个分录冲消了

玲老师 解答

2019-07-07 14:42

真的有点看不懂你问题了 你当时收到了就应做这个分录 是对的 那还咋银行没有钱了呢   你 的意思 是收到钱了 没有代付出去 自己花了 是这样吗 ？

妍 追问

2019-07-07 14:48

不是，是拿去付工资了，所以这个钱就没有了

玲老师 解答

2019-07-07 14:52

那你实际 代收这个钱是收到了 对吧 钱你们单位付工资了 那你现在就用单位的钱把这个代付的钱给付了就好  银行没有钱找老板要

妍 追问

2019-07-07 14:54

那老板这个也是桂在其他应付款呢，那这个分录没有办法冲正吗？老师。

玲老师 解答

2019-07-07 14:55

你找到钱把代付的付出去了就平了   老板钱借给企业是其他应付款科目

妍 追问

2019-07-07 14:57

这个我知道，那老板这个其他应付款就一直挂这，其他应付款吗？一直挂着好多钱

玲老师 解答

2019-07-07 14:58

企业没钱还就挂着可以的

玲老师 解答

2019-07-07 15:03

你好，如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！