有个员工6月工资未计提，7月发放，怎么做账？还有可以退的诚意金怎么做账？公司以前没账，退诚意金怎么做账？

李菲 追问

2019-07-07 11:36

以前没账，退诚意金，怎么做账？

李菲 追问

2019-07-07 11:38

补计提工资，不就成7月的成本费用了

玲老师 解答

2019-07-07 11:38

退时 借其他应付款贷银行存款

李菲 追问

2019-07-07 11:40

可是以前没账，不需管吗？

玲老师 解答

2019-07-07 11:40

前面收到的分录 给你写 了 
借银行存款 贷其他应付款

李菲 追问

2019-07-07 11:43

实际上银行存款减少了，这样银行存款就平了，不太合理啊

玲老师 解答

2019-07-07 11:45

收到时 借银行存款 贷其他应付款
退时 借其他应付款贷银行存款 
一样的金额咋会不平  你不全退回去吗 ？

李菲 追问

2019-07-07 11:52

我意思是公司以前没有做收诚意金的账

玲老师 解答

2019-07-07 11:53

前面没做 第一笔就是补记上了 第二个是退回去的分录