2月工资没有计提，3月发放了，现在做账应该怎么改！

学堂会员08 追问

2019-04-01 09:47

再2月分里面吗？？

玲老师 解答

2019-04-01 09:49

在3月补计提 就行 的

学堂会员08 追问

2019-04-01 09:51

具体应该怎么做

玲老师 解答

2019-04-01 09:53

计提工资、社保和公积金时: 
借:各种费用一工资 
一社保( 公司负担) 
一公积金(公司负担) 
贷:应付职工薪酬一工资 
               一社保(公司负担) 
一公积金(公司负担)

学堂会员08 追问

2019-04-01 09:56

2月报表当时也是0申报，不需要改动什么吧

玲老师 解答

2019-04-01 09:57

不用 没有发工资是0申报

学堂会员08 追问

2019-04-03 08:15

不是，工资申报了2000，增值税什么的全部填0了

玲老师 解答

2019-04-03 08:50

按实际申报申报申报错的，可以去大厅更正。