税务代开专用发票作废，对方税号填写错了，发现时己经跨月，去当地税务机关已经作好了作废，应该如何进行帐务处理？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2019-07-07 07:32

一、到税务局是冲红上月的发票，再重新开具正确的蓝字发票。
二、上月的发票，正常按蓝字发票的数据做收入，交增值税及增值税的附加税
三、本月冲红后，冲红的发票做负数收入，销项税、收入的负数
四、对于本月的蓝字发票，正常按蓝字发票的数据确认收入，做销项税额

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