月末怎么结转增值税和损益

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-07-06 11:38

你好，是一般纳税人结转增值税？
结转损益是这样
借；本年利润，贷；主营业务成本，管理费用等科目
借；主营业务收入等科目，贷；本年利润

华丽的沉默追问

2019-07-06 11:40

一般纳税人结转增值税

邹老师解答

2019-07-06 11:42

你好
借；应交税费-应交增值税（销项税额）
贷；应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费-未交增值税

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