老师，现在有个这样的问题，一般报销走的私账，但是开了发票要做到公账里面去，公账里面又没有库存现金怎么做账

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 10:50

我是购买的东西报销走的私账，现在要做到公账里面，公账里面没有库存现金

答疑苏老师 解答

2019-07-06 10:51

你好 没有的话 你不能做到公账

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 10:55

有发票也不行吗？？

答疑苏老师 解答

2019-07-06 10:58

你好 可以的  没有库存现金 只能挂账

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 11:00

那怎么记账呢？

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:02

你好 借 管理费用 贷 其他应付款

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 11:04

好的，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:07

不客气 祝工作顺利哦

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 11:10

其他应付款后面要写某某人吗？？

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:11

你好 是的 你的理解正确

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 11:12

是写报销人的名字还是老板的名字呢？

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:12

你好 是报销人的名字

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 11:14

老师，我还想问一下，以后怎么销这笔应付款呢？

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:17

你好 你支付了 就可以了  借 其他应付款  贷 银行存款或库存现金

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 11:21

老师，出纳已经从私账支付过这笔钱了，有了发票，要做到公账里面去，公司没有库存现金。这样还是先挂账吗？？

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:24

你好 要是老板支付的话 就挂老板名字 借 管理费用 贷 其他应付款-老板 这样挂账 然后还老板钱的时候 冲掉其他应付款

唠叨的宝贝 追问

2019-07-06 16:18

老师，现在又有问题请教，我现在6月份缴纳社保，6月份的养老保险公司承担5280元，个人承担2712元；医疗保险公司承担1980元，个人承担1578元。7月10日才发放6月份工资，这个社保怎么记账，最好有分录。谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-07-06 16:19

你好 看下老师发的图片