老师你好，我们公司是刚刚成立的，新的建筑企业，股东们买了一个资质，是分批付款的，这次对公账户把钱转到股东收入卡上16万+5万，请问我这个用途怎么写啊，股东们说就写资质维护费用对吗？

keep 追问

2019-07-06 10:44

会计分录里面的摘要也可以这样子写吗？因为我们公司的资质是购买的，但是我在银行转账的时候已经把用途备注了付某股东公司经营费用了，这个现在怎么操作啊？

答疑苏老师 解答

2019-07-06 10:50

你好 摘要也可以这样写 备注写错了 影响不大

keep 追问

2019-07-06 10:59

对公账户付公司某股东资质维护费用
借：其他应付款16万   
   贷：银行存款 16万，请问是这样子操作吗？

keep 追问

2019-07-06 11:00

这个钱的流程是这样子的，公账转给股东私人卡上的，然后股东卡上付给资质维护人的

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:03

你好 你之前挂了其他应付款的话 就是这样操作的

keep 追问

2019-07-06 11:06

这是新公司还没有做账呢，这是公司做的第二笔分录（第一笔是投资款），刚开始做就被难住了，之前没有挂过账

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:08

你好 为什么把这个钱转给股东 是因为股东之前代付款了吗？

keep 追问

2019-07-06 11:11

因为这个资质是私下里买的，没有增值税发票，只有公账里面有钱。付款给卖资质的人，我只有从公账里面转出到股东卡上付给对方啊。

keep 追问

2019-07-06 11:12

所以我这边在公账这边的会计分录摘要就不知道怎么写了

答疑苏老师 解答

2019-07-06 11:12

你好 那就是正确的