我们分公司跟总公司经常有业务往来，有时挂总公司的名义招标，结算是直接转到总公司账户，在总公司开发票，但我们买材料，工程我们做的，完工后，扣完税总公司把剩下钱转给我们，之前的会计都是把这些钱挂其他应付款的，现在挂了26万了，工程成本也挂了19万，现在不知道应该怎么理直去

我们分公司跟总公司经常有业务往来，有时挂总公司的名义招标，结算是直接转到总公司账户，在总公司开发票，但我们买材料，工程我们做的，完工后，扣完税总公司把剩下钱转给我们，之前的会计都是把这些钱挂其他应付款的，现在挂了26万了，工程成本也挂了19万，现在不知道应该怎么理直去

答： 你好，你们开票给总公司冲减其他应付款也可以的！

吴老师你好，我公司账户上收到一笔钱，比如有1万元，其中4000是我们的利润，6000是合作的一个公司为了避税转到我司账户上的，将来还要还给他们的，那这6000我账上要怎么做呢？而且我们不需要给对方开发票，谢谢。 接着刚才的话题，我收到钱时做借 银行6000 贷 其他应付款 6000，还钱时做借 其他应付款 6000 贷 现金 6000，那余下的4000贷方科目是什么

答： 如果这是外账不开票，你就10000全做成借款，如果按你这个做余下4000做收入的话要纳企业所得税的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，可以把其他应收和其他应付款对冲吗，是同一个股东，但是股东借款是从公司账户走的，而且公司向公司股东借款（用于备用金的）是直接现金这样的

答： 同一个人的可以对冲