送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2019-07-05 20:17

你好,你冲红是上个季度进行 的,还是这个季度

张欣荣 追问

2019-07-05 20:21

因为是个体户没有帐,到这个季度该报表上税了,原来以为季度不超过10万就不用上税了,可是今天才听说开专用发票不管多少都得上税,所以就想把上个月开出的专用发票要回来,重新给开普通发票,这样不就省下税钱了吗,想这个月冲红

张欣荣 追问

2019-07-05 20:23

老师您说我该怎么办呀?因为是个体户,开出不到十万的发票,根本就没赚对方的钱,麻烦您告诉我补救的措施吧

蝴蝶老师 解答

2019-07-05 20:29

你好,这个月专票冲红,再开普票,就可以了,但是你上个季度没有报税吗

蝴蝶老师 解答

2019-07-05 20:30

哦哦,我看错了,是上个月的专票,只能交税了,你在6月冲红可以不交税,但是你是这个月冲红,所以上个季度的税你要报的,只不过这个月冲红之后,你可以去税务局退税的,但是要先报

张欣荣 追问

2019-07-05 20:34

跨月冲红,不跨月作废不就可以吗?

张欣荣 追问

2019-07-05 20:35

我是6月20号开的票啊

张欣荣 追问

2019-07-05 20:38

这不刚刚第二季度吗?我们是季度报税

蝴蝶老师 解答

2019-07-05 20:57

你好,我知道啊,那你到底作废了没有呢?如果你6月份没有作废,只能7月冲红,然后按照我说的做了

张欣荣 追问

2019-07-05 21:03

上个月没有作废啊!因为不精通会计知识,一直以为自家电脑开出的专票一个月不超过10万也不上税呢

张欣荣 追问

2019-07-05 21:05

那我明白了,就是说我先把税交了,然后把开出的专用发票追回,冲红,然后找税务局去请求退税

蝴蝶老师 解答

2019-07-05 21:06

你好,你没有作废,你只能这个月冲,这个能明白吧?这个月就是3季度了,你申报税是2季度的,包含你那个专票,所以你专票要交税的,如果你这个月冲红,可以申请退税

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相关问题讨论
你好,你冲红是上个季度进行 的,还是这个季度
2019-07-05 20:17:05
同学你好 开具的专票填写到税务机关代开专票里边 普票填写到未达起征点销售额里边
2020-07-01 11:03:04
你好,两个票做账是一样的
2020-06-04 06:49:09
同学您好! 您好! 小规模劳务公司开具发票,需先向税务部门申请税控设备和发票。开具专用发票需符合特定条件,如与一般纳税人交易。普通发票则较为常见,用于日常劳务费用结算。确保开票内容真实、准确,遵守税收法规。
2024-03-14 13:25:37
你好!小规模纳税人一般只能开具普通发票,不可以开具增值税专用发票。小规模纳税人可以去税务局申请代开征收率为3%或5%(销售不动产、不动产租赁)的增值税专用发票。住宿业、鉴证咨询业、建筑业小规模纳税人可自行开具增值税专用发票。
2018-11-14 15:52:25
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