老师，我想问下，这个月季报，小规模超了30万，请问要在12366上面填什么表？数据可以参考开票软件上开出去的数据吧？

Mercy 追问

2019-07-05 11:47

意思是比如40万，只针对10万交，是吗？小规模没有做账，是不是企税就估计一个成本了，这样就不用企税了

吴少琴老师 解答

2019-07-05 11:51

超了30万就全额，不是减30万

Mercy 追问

2019-07-05 11:51

那企税是不是可以这样操作

吴少琴老师 解答

2019-07-05 11:56

没有成本不行，需要有成本票

Mercy 追问

2019-07-05 12:50

可是他没有建帐啊？现在让我接手，我具体怎么操作？

吴少琴老师 解答

2019-07-05 12:55

没建账需要重新开始建账，盘点期初金额录入期初数，做凭证出报表

Mercy 追问

2019-07-05 12:59

我问了这个小规模老板，人家从没有建帐的，只是有时候超过了30万，就直接把税交了，这是啥操作

吴少琴老师 解答

2019-07-05 13:06

查账征收需要建帐的，除非你是核定

Mercy 追问

2019-07-05 13:17

这个12366官网可以查到吧？

吴少琴老师 解答

2019-07-05 13:41

12366或者去税局问都可以

Mercy 追问

2019-07-05 18:45

老师他是个体户，那报个人生产经营所得，可以不交这个税吧

吴少琴老师 解答

2019-07-05 19:06

个体户就是交个人所得税的

Mercy 追问

2019-07-05 19:07

他是核定征收的

吴少琴老师 解答

2019-07-05 19:08

是不是定额的，定额的直接存钱扣款就可以了

Mercy 追问

2019-07-05 19:18

是定额的，他第二季度有开普票和专票，这是系统查到的

Mercy 追问

2019-07-05 19:18

吴少琴老师 解答

2019-07-05 19:19

那你上面的税额缴税就可以了