老师你好！个体户4月份改成查账征收，税局说以前的不用管，从4月开始建账，4月1号店里有库存商品167万，现金2.5万，在快账录入期初不平，快账的老师说要盘点设置，我想问一下盘点设置怎么做？

悠悠子吟 追问

2019-07-05 11:20

没有，以前定期定额没做过账，盘点的只有库存167万和现金2.5万

郭老师 解答

2019-07-05 11:22

知道没有账，才让你去盘点
你的往来有吗，就是欠别人的和别人欠你的，没有的是0
固定资产又吗

悠悠子吟 追问

2019-07-05 11:23

往来没有啊，固定资产也没有。只有库存商品和现金。

郭老师 解答

2019-07-05 11:24

差额放到利润分配

悠悠子吟 追问

2019-07-05 11:25

具体怎么做，老师？

郭老师 解答

2019-07-05 11:27

期初差额放到未分配利润就可以
不做分录

悠悠子吟 追问

2019-07-05 11:53

老师，我越来越糊涂了，我录了一个分录，库存才有数据，不知道这样做是不是对的

郭老师 解答

2019-07-05 11:59

你建账得录入期初余额
期初不需要做分录，直接录入，总账系统-总账-期初设置
建议你看下学堂年中建账课程

悠悠子吟 追问

2019-07-05 12:03

麻烦老师了，谢谢！

郭老师 解答

2019-07-05 12:11

不用客气的，