我们一直零申报，第一季度企业所得税报表季初资产总额显示30w，会计说他只做了零申报，那这数据从哪里来的？我第二季度季初资产填0可以吗？

Hani 追问

2019-07-04 20:44

我查看上一季度报表显示的，会计也不知道什么情况说他只做了零申报。

Hani 追问

2019-07-04 21:07

这对我之后零申报有没有影响呀？我这一季度也跟着上一季度填写吗

郭老师 解答

2019-07-04 21:11

你看下上个季度的报表，找出来，有影响的，你的资产负债表资产合计和这个资产合计是一样的

Hani 追问

2019-07-04 21:18

我们没有产生业务，也没有收入。只做了一个员工的工资和养老失业险。

郭老师 解答

2019-07-04 21:23

那他这里的资产又是根据哪里来的

Hani 追问

2019-07-04 21:47

我也找不到出处。。看了上一季度其他申报的报表数据都是0，唯独变化的就是企业所得税报表之前是小型微利企业

郭老师 解答

2019-07-04 21:48

这个乱填写的话修改过来

Hani 追问

2019-07-04 21:51

4月份的还可以更改吗，我在“申报更改”里找不到这份报表，而且4月份企业所得税季度报表一共申报了两次，第一次的数据是0，第二次的数据就是30w的，是否就是更改过的报表

郭老师 解答

2019-07-04 22:09

有可能，你问之前会计那个是更改之后的，为什么和资产负债表不一致