老师 这个月季报出现了问题 4月份代开了发票增值税已经交了180.58元 6月份退了一份发票增值税400多元没退 网上怎么申报呢 不平没法提交

美好♡明天 追问

2019-07-04 18:36

美好♡明天 追问

2019-07-04 18:38

美好♡明天 追问

2019-07-04 18:38

你看看怎么操作

郭老师 解答

2019-07-04 18:49

最后一个不清楚

美好♡明天 追问

2019-07-04 18:59

填上之后金额不符

美好♡明天 追问

2019-07-04 19:03

郭老师 解答

2019-07-04 19:04

预缴税额是自己出来的吗

美好♡明天 追问

2019-07-04 19:04

数不平

美好♡明天 追问

2019-07-04 19:06

我们是代开发票时交了的 入收入时 税自动出来了

美好♡明天 追问

2019-07-04 19:07

但是21和22行不平 退补的税不平所以没法提交

郭老师 解答

2019-07-04 19:08

6月份发票作废了是嘛
税务局那边给你作废了吗
销售额r确认下，销售额对的是这么填写的，没有问题的

美好♡明天 追问

2019-07-04 19:09

作废了 但是出了个600多预交及退补的是怎么回事呢

美好♡明天 追问

2019-07-04 19:11

美好♡明天 追问

2019-07-04 19:12

你看看这张表21及22行我也不理解

郭老师 解答

2019-07-04 19:56

21是你代开当场交的税额
22是应纳税额-预缴，负数表示多交的，正数表示需要补交的

美好♡明天 追问

2019-07-04 20:25

美好♡明天 追问

2019-07-04 20:27

你再看看入上收入就这样了 提交不了了

郭老师 解答

2019-07-04 20:29

点确定，之后再提交呢
是不是出现负数税额不让提交，不行明天去税务局申报

美好♡明天 追问

2019-07-04 22:24

好的 谢谢

郭老师 解答

2019-07-04 22:28

不用客气的，