金蝶软件18年的年末余额和19年的年初余额对不上

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-07-04 17:43

我看结转过来每个科目都不一样咋办，

QQ老师 解答

2019-07-04 21:29

你好，重新结转或者找软件客服给你维护一下。

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-07-05 10:59

资产负债表应交税费为负数是为啥？我就做了笔分录缴纳上月所得税

QQ老师 解答

2019-07-05 11:00

你好！你没有计提税金吗？还是你们有多交的税

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-07-05 11:01

没有计提，

QQ老师 解答

2019-07-05 11:03

你好！补提一下就可以平账了

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-07-05 11:04

那我收到上个季度缴纳所得税的凭证是先计提一下再作缴纳的分录？

QQ老师 解答

2019-07-05 11:05

你好！应该是上季度先计提这个月在缴纳

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-07-05 11:07

缴纳不应该是报完税才出来金额？才知道计提多少？

QQ老师 解答

2019-07-05 11:09

你好！不是的，会计可以计算出来的，申报表是根据会计做的帐上数据填写到

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-07-05 14:10

我是小规模，而且公司没啥业务，也是先计提企业所得税等下季度缴纳的时候再做缴纳的分录？不是根据报完税的凭证做？

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-07-05 14:13

附加税肯定要计提？小规模企业所得税也要先计提？

QQ老师 解答

2019-07-05 15:42

按正常的业务处理都是上月计提，下月交纳。