我们公司4月份新成立的，7月份第一次季报税务，所得税A表里有一个季初资产总额和季末资产总额，我们的资产负债表没有年初余额只有年末余额，那这一季度季初资产总额应该怎么填，能写0吗？资产负债表上的年末余额是4-6月份的合计数:112694.44，哪位老师可以帮帮我季初资产总额是填多少？季末资产总额填多少？

菲菲 追问

2019-07-04 18:50

四月份资产负债表的资产期末有余额，老师

郭老师 解答

2019-07-04 18:55

季度初填写4月末的

菲菲 追问

2019-07-04 18:56

可以这么填嘛？因为是第一次报，老怕出错

郭老师 解答

2019-07-04 19:00

是的，可以的，

菲菲 追问

2019-07-04 19:02

我们资产总额能达到小微企业减免政策，但是我为什么把金额填上去以后下面的小微企业还是否呢？老师

菲菲 追问

2019-07-04 19:03

他这个还不能人为变更

郭老师 解答

2019-07-04 19:05

资产单位是万元，

菲菲 追问

2019-07-04 19:06

我们季末资产总额是112694.44元，我写的11.27不对吗？老师

郭老师 解答

2019-07-04 20:00

对的，可以的，

菲菲 追问

2019-07-04 20:01

但是这么写小微企业那里还是否是什么原因呢？

郭老师 解答

2019-07-04 20:08

国家限制或者禁止行业你选否

菲菲 追问

2019-07-04 20:20

否的意思不就是:非国家限制或者禁止行业嘛！？

郭老师 解答

2019-07-04 20:21

是的，只有不是国家禁止或者限制的才可以

菲菲 追问

2019-07-04 20:23

嗯，是的，老师，我截图上没选否，但是其实是我一直都是选的否，但是小微企业那里就还是否，我都不知道该怎么弄了

郭老师 解答

2019-07-04 20:26

你不是分公司吧，最近出现分公司小型微利是否的

菲菲 追问

2019-07-04 20:26

是的，就是分公司

菲菲 追问

2019-07-04 20:27

那这怎么弄呢？

郭老师 解答

2019-07-04 20:36

明天你问税务局那边吧
我昨天才知道这个问题，还没来得及问税务局那边来

菲菲 追问

2019-07-04 20:36

嗯的，谢谢啦老师

郭老师 解答

2019-07-04 20:40

不用客气的，