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晴菜
于2019-07-04 10:50 发布 984次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-04 10:51
您好这样的话 可以一个季度末做一次账务处理
晴菜 追问
2019-07-04 10:53
还有因为以前银行实缴的关系,现在账上现金一直挂着300万在,这个要怎么处理呢?
bamboo老师 解答
2019-07-04 10:56
这300万有没有实际收到?
2019-07-04 10:58
不知道很久以前的 应该是之前银行走账的
2019-07-04 11:00
那您可以先查账 然后做对应的账务处理
2019-07-04 11:01
就是查不到了十几年前的了,所以想知道这个怎么处理
2019-07-04 11:03
这么大笔金额 也不能随意处置啊 如果要调整的话 可以写个调整说明事由经过 然后领导签字审批 做附件 借:营业外支出贷:库存现金这个只能账务处理 税务不认的 汇算清缴的时候要调增
2019-07-04 11:13
不处理一直挂在账上也不好吧?
2019-07-04 11:14
可以等您企业亏损的年度这样处理 这样的话 所得税会少交
2019-07-04 11:18
好的谢谢
2019-07-04 11:20
最后是符合小微企业 这样税率比较优惠
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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