老师 税控盘季度怎么申报？

臭石头 追问

2019-07-03 23:41

但开发票的税控盘不是说  每月要抄报  季度要申报嘛？意思是只需要抄报嘛？

庄老师 解答

2019-07-03 23:42

你好，每月要抄报 季度要申报是可以的，

臭石头 追问

2019-07-03 23:43

所以怎么申报？和抄报一样  可以简单说下步骤嘛？

庄老师 解答

2019-07-03 23:46

你好，你是指什么要怎么申报

臭石头 追问

2019-07-03 23:47

税控盘

臭石头 追问

2019-07-03 23:49

就是税控盘只需要每月抄税就可以了？季度需不需要做啥？

庄老师 解答

2019-07-03 23:51

插上金税盘，输入用户名纳税人识别号或者插入CA用数字证书登陆所在省份网上税务局

2登陆进去之后，可以看到国地税已经合并，在左下角点击如图所标注的部分，代表是进入国税的页面；在这个国税页面

3然后点击【我的应用】，点击进入【增值税一般纳税人月度申报】

4在左列点击【纳税申报】，出来增值税一般纳税人申报的各个报表，显示已申报的状态，在月初申报时，会在【涉税查询】那里显示数据初始化

5填写之前一定要记得数据初始化，先填写主表以外的附表，比如附一表，点击上面的【销项发票区】，会把金税盘里开过票的资料等自动带出来，剩下的才需要手动填写；所有的表做完都要记得保存

6进出口企业在填时，注意有几个表是需要在擎天系统做过免税申报之后再保存的，打开表会提示：若您要填写或者修改本报表，请从通用功能中进入擎天出口报表导入，看到这个提示，就可以把其他没有这个提示的表格填完，在免税申报做完之后或者出口退税做完之后再回头把这几个相关的表点开保存
7所有的表格填好保存之后，回到主表，把剩余的内容核对填完，点【申报】即可；最后在涉税查询里，查询申报日期，显示【增值税一般纳税人申报】，申报状态:申报成功，表示完成增值税申报

臭石头 追问

2019-07-03 23:54

小规模纳税人也一样的操作吗

庄老师 解答

2019-07-04 06:32

你好，是的，基本操作一样的，