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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-07-03 16:43

你好 你付款了之后应该是要做费用冲你预付账款  你的咨询费也应该做费用了 一直挂着是为什么

哆哆麻麻呀 追问

2019-07-03 16:52

以前的会计没有做，我接过来公司一直没有经营，也没有处理这笔账，现在要注销，需要处理了

meizi老师 解答

2019-07-03 17:04

你好 做 借以前年度损益调整-租赁费 5万贷预付账款5万   借以前年度损益调整-咨询费3570 贷预付账款 3570  然后把结转做 借未分配利润3570+5万贷以前年度损益调整3570+5万

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相关问题讨论
你好 你付款了之后应该是要做费用冲你预付账款 你的咨询费也应该做费用了 一直挂着是为什么
2019-07-03 16:43:19
与对方公司无关，只要该费用是您公司的合理费用
2022-03-14 16:49:18
这个不可以的，合同与发票不匹配
2018-08-28 14:29:58
你好，咨询服务单位
2016-11-18 08:56:08
你好，就是提供相关咨询服务的公司
2016-11-18 09:14:43
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