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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-03 15:06

和你开发票分录是一样，借应收账款  贷主营业务收入 应交税费应交增值税

蜕变 追问

2019-07-03 15:08

这个税怎么交？

maize老师 解答

2019-07-03 15:16

你是小规模还是一般纳税人可以说下，

蜕变 追问

2019-07-03 15:17

一般纳税人

蜕变 追问

2019-07-03 15:18

然后就是老师，我没有计提个人所得税，工资也没有计提，我直接发的，个人所得税还有发工资会计分录怎么做

maize老师 解答

2019-07-03 15:19

是销售货物么，那就是你收款金额假设是1000 那你收入是=1000/（1+13%） 税额是=1000/（1+13%）*13%

maize老师 解答

2019-07-03 15:20

申报的时候直接做填写未开发票下面税率13%栏次，需要计提，按下面这个计提

蜕变 追问

2019-07-03 15:23

没有计提的怎么做？

蜕变 追问

2019-07-03 15:23

我们是简易征收，也要按13个点吗？

maize老师 解答

2019-07-03 15:25

需要按上面补计提，那就上面那个13%换成征收率3%或者是5%

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和你开发票分录是一样，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2019-07-03 15:06:26
您好，公司从农户收购鱼类，农户分装用铁盘装送到工厂，不用做账，工厂过磅之后，用每箱20公斤的数量装好入库，借：库存商品，贷：应付账款。
2019-08-23 23:55:57
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2017-02-14 14:59:38
你现在要冲掉那个？借预收账款 贷应收账款，
2020-05-21 15:41:03
一、 这个可以入账处理。这个是交的社保费 二、付X年X月的社保费 借：管理费用——社保费 借：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款
2019-07-07 19:41:43
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