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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-07-03 13:52
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老师，你好，5月份汇算清缴交纳2018年的印花税，工会经费，残疾人就业保证金，现在怎么做分录啊？
答： 你好 印花税，借；以前年度损益调整——税金及附加，贷；银行存款 工会经费，残保金 借；以前年度损益调整——管理费用 ， 贷；其他应付款——工会经费，残保金 借；其他应付款——-工会经费，残保金 ， 贷；银行存款等科目
企业现金缴纳工会经费360，印花税200，税收罚款1000，汇算清缴补缴企业所得税560，会计分录如何编制
答： 计提时： 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 缴纳时： 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：库存现金，印花税做借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行，罚款借营业外支出 贷银行，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 小准则：借：所得税费用贷：应交税费－应交企业所得税 补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
税费结算补缴的税金，如印花税，工会经费，水利基金等，当时没有计提，汇算清缴怎么调整？
答： 你好，如果是上一年的，通过以前年度损益调整科目调整就可以。
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