我是做农产品的 6月份开票金额28500元这个月季度报第一次报税不会弄有这么几张表不会填写求帮忙万分感谢谢谢 A201010 免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表 A201020 固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表 A200000 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类） A201030 减免所得税优惠明细表

文老师

职称：中级职称

2019-07-03 13:05

您好，您有做好利润表了吗，有做好利润表， A200000 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）就是根据利润表填的，营业收入就是利润表的主营业务收入加其他业务收入，营业成本就是利润表的主营业务成本加其他业务成本，利润总额就是利润的利润总额。
您实际有免税收入吗，您这农产品是属于免所得税的吗，有没有做过免税备案。
您有没有固定资产加速折旧，没有的话就不用填
您账面有利润吗，有利润的话，符合小微企业的可以有减免所得税优惠

凶狠的狗追问

2019-07-03 13:21

谢谢看着好复杂免税的已经做过备案了之前都是零申报的这次是6月份办理了税控盘开了发票所以不会报了

文老师解答

2019-07-03 13:33

已经做过所得税免税备案，那就填A201010 免税收入、减计收入、所得减免等优惠明细表里面对应的农业免税里面，免税收入金额就是28500元
不需要交税，A201030 减免所得税优惠明细表就不需要填，可以直接保存
A201020 固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表，这张也可以不需要填，可以直接保存。