小黎老师，我是按实际情况申报的呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:02

别人开给我们的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:03

难道开了一直不抵吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:04

有进项，而且还有之前预缴的没有抵完

小黎老师 解答

2019-07-02 17:07

您好，什么业务怎么会有这么多进项 不配比啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:10

开的空调设备，但是这家公司的主营是装饰工程，不知道为啥开给这家公司设备的进项

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:12

现在怎么办，需要做进项转出吗

小黎老师 解答

2019-07-02 17:14

您好，那你们销项开的都是9%的？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:14

有开9%有开3%

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:15

也有开13%劳务维修

小黎老师 解答

2019-07-02 17:16

您好，那就难怪了。这个你们如果长期这样申报，会有风险的。开票设备出去那一块如果占比较大 超过75%，税务局有可能让你们按照材料销售的税率征收

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:18

什么意思呀，小黎老师，我不明白

小黎老师 解答

2019-07-02 17:19

您好，如果有开13%的关系也不大。你就按照现在的来操作吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:19

那我前面已经抵扣的，需要进项转出吗？还是更正申报？

小黎老师 解答

2019-07-02 17:20

您好，你正常抵扣呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:20

开13%的不多的，很少，金额也不大

小黎老师 解答

2019-07-02 17:21

你好，这个没事，你就按照现在的情况正常抵扣

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-02 17:23

那老师，您前面又说这样申报有风险

小黎老师 解答

2019-07-02 17:25

您好，我是说长期申报引起关注就有风险啊。但是你这个是实际业务，就算来查也可以解释

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-03 10:25

您好，那就难怪了。这个你们如果长期这样申报，会有风险的。开票设备出去那一块如果占比较大 超过75%，税务局有可能让你们按照材料销售的税率征收。。。那这个怎么理解。这是老师你说的

小黎老师 解答

2019-07-03 11:07

你好，理解起来是如果这样长期申报引起了 税务局的关注，来查账，发现你们开出去的都是低税率，进来的都是高税率 就会有风险

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-03 13:57

我也不知道为啥有这么多进项呀

小黎老师 解答

2019-07-03 13:59

您好，目前你就按照领导的意思先这么操作吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-07-03 14:10

就是按实际情况申报先？

小黎老师 解答

2019-07-03 14:12

您好，你这个肯定是先申报