不含税开票金额60834.47，按提示在小微企业免税销售额那里填写了这个数后，校验是又提示是否发生销售不动产的销售额，选择否，然后又提示已达到起征点，是什么意思呢老师？

杨月儿 追问

2019-07-02 16:06

杨月儿 追问

2019-07-02 16:07

又说本期销售额已达到起征点，在免税销售额那里不应有数据

杨月儿 追问

2019-07-02 16:07

请老师解答一下，谢谢

宋生老师 解答

2019-07-02 16:08

你好！你能把你申报表截图来吗？
别拍照片，照片很模糊

杨月儿 追问

2019-07-02 16:12

老师请看

宋生老师 解答

2019-07-02 16:13

你好！第一行不用填数据。

杨月儿 追问

2019-07-02 16:15

其他填写都是对的吗？

杨月儿 追问

2019-07-02 16:16

第一行不填？校验提示错误呢

杨月儿 追问

2019-07-02 16:17

为什么这里又说已达到起征点

宋生老师 解答

2019-07-02 16:19

你好！这是你数据填错了啊。

杨月儿 追问

2019-07-02 16:22

老师，主表对了，还想问问附表一还需要填吗？

宋生老师 解答

2019-07-02 16:23

你好!一般的企业都不用填

杨月儿 追问

2019-07-02 16:25

请老师再看看这个情况呢？

宋生老师 解答

2019-07-02 16:26

你好！你附表有填数进去吗

杨月儿 追问

2019-07-02 16:27

这个事主表，附表一没有填写数据，但是校验的时候如上图提示。

宋生老师 解答

2019-07-02 16:28

你好！你第三行也不要填数。第一跟第三都不要

杨月儿 追问

2019-07-02 16:34

可以了老师，已经校验通过了。还需要再问您一个问题。这笔收入我做账的时候是做了应缴增值税金额的，但是本月是免税未交，免征的这笔怎么做凭证呢？

宋生老师 解答

2019-07-02 16:35

你好！借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-税收减免。

杨月儿 追问

2019-07-02 16:35

还是说做账的时候就不用计提应缴增值税的金额

杨月儿 追问

2019-07-02 16:35

好的。谢谢

宋生老师 解答

2019-07-02 16:36

你好！应该计提的了。然后转入营业外收入。
满意请给五星。谢谢！

杨月儿 追问

2019-07-02 16:42

老师，请问在填报附加税的时候，在第一列增值税那里直接填0，还是需要填上减免的税额，再在第九列填免增税额？

宋生老师 解答

2019-07-02 16:43

你好！麻烦你不要在一个上面不停的追问其他问题，你可以重新提问。谢谢
直接0申报就好了。