老总自己在四月份交了一年的房租和押金。房租18000，押金2000，现在拿发票过来报销。我怎么做账

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 15:28

老板这个月给他报销，直接 借 预付账款18000 贷  银行存款18000， 这个月是第四个月  借   管理费用6000  贷  预付账款6000行不行

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 15:30

押金不给老板，直接  借其他应收款 房东2000   贷  其他应付款  老板  2000是吗？如果押金也给老板，是不是借 其他应收款 房东2000   贷  银行存款2000

meizi老师 解答

2019-07-02 15:49

你好 你按年缴纳的最好是分摊下费用 嗯 可以的；押金不给老板，直接 借其他应收款 房东2000 贷 其他应付款； 是的 但是你实际是没有付款给房东的 你没走银行存款的 你要挂其他应付款

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 15:51

老板给了房东，现在老板过来报销。所以我给老板，就可以 借 其他应收款 贷 银行存款

meizi老师 解答

2019-07-02 15:59

你好  可以的 你已经报给老板了的话 你就做一笔这个就行

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 16:02

那我这个月一下待摊四个月的没事吧。因为之前都是代帐公司给他零申报的

meizi老师 解答

2019-07-02 16:08

你好   嗯 如果之前没摊销 你现在补摊销

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 16:11

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-02 16:13

嗯 不饿客气 满意请给予平价