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庄老师
职称： 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-02 15:04
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我们是小规模公司我感觉工资社保 公积金 做的特别乱 怎么调整呢
答： 你好，按下面的操作 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
老师，小规模公司，公积金社保从计提到发放，完整的分录怎么做？工资表里有扣社保公积金个人承担部分。
答： 这里分两种情况，第一种是适用新会计准则，则用职工薪酬科目进行核算。 借：管理费用（生产成本）等科目，贷：应付职工薪酬。 实际发放时：借：应付职工薪酬，贷：银行存款，其他应付款——社保费用，其他应付款——个人所得税。 第二种情况适用于其他会计制度的企业。用应付工资科目核算，即用应付工资代替应付职工薪酬科目进行核算。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
6月份工资表上列明了社保和公积金，但实付工资 那里没扣社保和公积金，现在我如何调整？谢谢工资已付
答： 你好！挂其他应收款，下月扣回
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