老师，您好，我第二季度代开了一张专票，报税的时候要怎么填啊

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:00

第二季度的

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:01

是这样填的吗

邹老师 解答

2019-07-02 15:03

你好，如果只有代开发票收入，是这样填写的

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:20

可是这样的话，会缴税啊，税款我在拿发票的时候已经交了的

邹老师 解答

2019-07-02 15:27

你好，增值税申报表的预交税额你有填写代开发票预交的税款金额吗？

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:44

没有，要在那里填写？

家和万事兴 追问

2019-07-02 15:45

邹老师 解答

2019-07-02 15:51

你好，需要把代开发票预交的税款填写在增值税申报表的第23行本期预缴税额栏次