(A1)填报提醒：本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

maize老师 解答

2019-07-02 12:58

你先说你有多少普通发票多少专票吧，我先根据你说看你填写对不对吧

maize老师 解答

2019-07-02 13:00

你的意思是你自开专票和代开专票合计是10137.86+7914.56么，

maize老师 解答

2019-07-02 13:02

自开和代开都填写第2行10137.86+7914.56和第1行都填写这个数据10137.86+7914.56

maize老师 解答

2019-07-02 13:06

23行会显示你代开缴纳的增值税不会重复缴纳，修理个这个应该是第一列

maize老师 解答

2019-07-02 13:07

（一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。
    （二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。

maize老师 解答

2019-07-02 13:14

交税看的是最后一栏，那个不是才200多么

maize老师 解答

2019-07-02 13:19

不过我这有一个问题，你修理厂那应该是第1列才对（一）本表及填写说明所称“货物”，是指增值税的应税货物。
（二）本表及填写说明所称“劳务”，是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。

令狐????关注云集APP〖必买好货〗 追问

2019-07-02 12:57

老师看看

令狐????关注云集APP〖必买好货〗 追问

2019-07-02 12:59

我们是小规模修理厂，我领的有专票，自己在税控盘开了10137.86，之前代开得有7914.56，然后普通发票是31413.58，我上次也是这样做的，不知道这次怎么回事

令狐????关注云集APP〖必买好货〗 追问

2019-07-02 13:01

是的，就是这么多，但是我没有找到税控开专票的栏目，我就填在了第一栏里

令狐????关注云集APP〖必买好货〗 追问

2019-07-02 13:02

但是我代开得已经交税了呀，只有自己开的没交税

令狐????关注云集APP〖必买好货〗 追问

2019-07-02 13:05

如果我这样填写的话，我交税的部分还要被交一次税么！我应该在某个位置填写数据，把我交税的部分减掉么

令狐????关注云集APP〖必买好货〗 追问

2019-07-02 13:13

我现在这样填了后可以保存了，但是我需要上500多块钱的税，实际我还需要上300多！我是个新手，感谢 老师指导

令狐????关注云集APP〖必买好货〗 追问

2019-07-02 13:18

噢噢噢，谢谢老师，辛苦了