老师，还在筹建期的工业企业，2018.10.15.的发票漏做账了，现在还能用吗？普票

踏雪寻梅 追问

2019-07-02 11:15

老师，就3600元的测绘费，做今年不行吗？

meizi老师 解答

2019-07-02 11:23

你好 不可以的 跨年的损益要走以前年度损益调整 不能直接做今年影响今年利润了

踏雪寻梅 追问

2019-07-02 11:30

那我直接做，借，未分配利润，贷，以前年度损益调整，这张凭证就行，报表不需要调整撒吧

meizi老师 解答

2019-07-02 11:35

你好 是的 借以前年度损益调整 贷银行存款  借未分配利润，贷，以前年度损益调整

踏雪寻梅 追问

2019-07-02 11:44

老师，要反结转做到18年的账里吗？我对这个以前年度损益调整没弄懂

meizi老师 解答

2019-07-02 11:55

你好 不用反结账 你这样做调整你年初利润