根据这两个表我如何填入所得税表A类表。。第一次接触报税。没见过，求老师指导

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 08:40

第五六行如何填，有免税收入   
还有最下面有季末资产总额

邹老师 解答

2019-07-02 08:44

你好，你单位有不征税收入，免税收入？
季末资产总额就是6月份你单位资产负债表的期末资产总额

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 08:46

这个季度就开了一张2500的发票，那这个2500不是不征税嘛，是不是属于免税收入？

邹老师 解答

2019-07-02 08:50

你好，如果是小规模纳税人，只是不征收增值税，并不属于企业所得税的免税收入的

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 08:53

好的，我知道了   那12行  减免所得税额啥意思，再什么情况下需要填？

资产总额 250163.65  报表上以万元表示 是不是写25.02就行了！

邹老师 解答

2019-07-02 08:54

你好，就是减免的所得税，比如小型微利企业享受税收优惠政策减免了所得税
是的

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 08:56

那就是利润表上利润总额不是负数就要填写这行了是不是

邹老师 解答

2019-07-02 08:56

你好，是的，如果是负数就不需要填写了

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 08:58

我申报，它说不行，是小型微利企业必须填写201030这个表，怎么填

邹老师 解答

2019-07-02 09:00

你好，都没有税额可供减免，不需要填写这个表格（201030）啊

繁荣的镜子 追问

2019-07-02 09:01

那我就直接校验确定。谢谢老师

邹老师 解答

2019-07-02 09:01

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢