老师，我这样填附加税是对的吧，不应该填8817.09吧，因为我是小规模超30万，代开专票时只交了城建税，教育经费和地方教育没交，这回是不是得补上。

maize老师 解答

2019-07-01 16:17

填写你应纳税额，后续不需要交填写减免税额栏次，之前交会显示预缴栏次

maize老师 解答

2019-07-01 16:18

你这个销售额是多少，季度报税么

暖笨笨 追问

2019-07-01 16:22

嗯嗯，小规模季报，我代开了17万多，自开了30万多。一共是48万多

暖笨笨 追问

2019-07-01 16:22

嗯嗯，小规模季报，我代开了17万多，自开了30万多。一共是48万多

maize老师 解答

2019-07-01 16:23

那教育费附加需要交了，没有减免了，你可以享受减半征收

暖笨笨 追问

2019-07-01 16:27

嗯嗯，我想给您看看填的图片的，上传不上去。那我就按14030.68算赋税对哈，然后把代开交的赋税填上。最后和我自己算得数对上就行哈。是享受减半

maize老师 解答

2019-07-01 16:31

那应该是没有问题，要是享受减半话，你这个超过30万没有免教育费优惠了

暖笨笨 追问

2019-07-01 16:39

嗯嗯，好的，谢谢老师噶

maize老师 解答

2019-07-01 17:54

满意请给五星好评，谢谢