老师，我做了工资费用，差旅费，固定资产的，贷方都是用银行存款科目，共5万，收入4万多，银行存款变负数？

～芳儿！ 追问

2019-07-01 13:17

以前都是零申报，5月份的账才开始用软件做一些收入和费用，直接就填制凭证了

郭老师 解答

2019-07-01 13:19

你的期初是0
那就会出现负数余额

～芳儿！ 追问

2019-07-01 13:21

银行存款不可以负数吧，亏损的话是怎么亏的又不能负数

郭老师 解答

2019-07-01 13:22

是的，不能是负数
负数你zenme支付？不合理

～芳儿！ 追问

2019-07-01 15:44

那要怎么办呢

郭老师 解答

2019-07-01 15:50

你的期初没有录入吧

～芳儿！ 追问

2019-07-01 16:11

我都没录入期初余额，要录哪些科目的余额？录多少呢？老师

郭老师 解答

2019-07-01 16:15

那你现在银行余额和你实际银行余额不一致吧
你之前没做账，期初全部都是0？

～芳儿！ 追问

2019-07-01 16:35

是啊，之前都是0申报，

郭老师 解答

2019-07-01 16:40

你银行有收入支出也没有做？

～芳儿！ 追问

2019-07-01 17:04

费用分录都是用银行存款支付，费用比主营业务收入多

郭老师 解答

2019-07-01 17:11

删除账套，重新录入期初，要么就把之前的补做

～芳儿！ 追问

2019-07-01 17:14

第一，重新录期初要录多少金额呢？第二之前的补做是补做什么呢？

郭老师 解答

2019-07-01 17:24

1.六月份做账，截止到五月底的
2.、原先银行卡里有多少钱，什么业务的都做