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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-06-30 15:39

你好，这些科目结转到本年利润科目

时间海 追问

2019-06-30 15:46

嗯，是的，结转到本年利润科目，可是，明细账本年利润有数额是283885.95元，然后管理费用比如工资，业务招待费，问题是最后还有一个结转的明细，有点不懂了，管理费用总的借方是361363.28元，最后这个图片，就是上图，结转到本年利润是362123.28元，最后管理费用是贷方760元

时间海 追问

2019-06-30 15:47

我不知道上图那个结转到本年利润的管理费用362123.28元是录入到哪个科目中

庄老师 解答

2019-06-30 15:51

管理费用362123.28元是录入到哪个科目中是指什么

时间海 追问

2019-06-30 15:56

比如我录入期初数据管理费用是2019年1到9月是借方361363.28元，然后我看别人做的账，最后还有一个贷方管理费用(月末结转到本年利润)362123.28元，我把所有的管理费用借方都录入了，最后这个结转的贷方金额362123.28元，怎么录入期初数据

时间海 追问

2019-06-30 15:56

1到3月哈，打错了

庄老师 解答

2019-06-30 16:01

你好，你只要把贷方管理费用362123.28元，录入结转到本年利润362123.28元就可以了，

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