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5月份账套中，凭证录入了一笔贷方的销售费用5499，现在在做6月的账，发票销售费用5月实际发生，与报表中差异金额5499，查到是因为贷方金额期末结转凭证时，未结转贷方金额，但是6月的账中能直接调整吗？凭证如何写
桃子姐姐
于2019-06-29 17:24 发布 962次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-06-29 17:28
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精选问题
一般纳税人机械租赁开专票能开1的专票吗？ 问
不能的哈，一般纳税人没有那个税率 答
请问年终奖在12月的时候计提个大概，在春节前发放 问
可以的，没问题的哈 答
老师，我们老板平时他对账务处理有什么想法时，例如 问
他就是不想担责 + 甩琐碎工作，百分百的，不是你想多。核心：所有财务决策（调账 / 开票 / 付款）他只口头安排、你出面执行 + 留痕，出问题他能推 “不懂财务，是财务按流程做的”；他只做轻松的拍板，签字补流程、对接沟通、核对风险全甩你，既规避责任，又省自己的事，这是私企老板的典型甩责 + 减负模式。 补充你要的极简应对（3 句保命）： 所有口头指令，微信补文字确认（比如：老板，你说的 XX 笔开票 / 付款，我按这个要求处理哈），留痕 = 自保，他必回； 付款 / 开票坚决先补签再执行，哪怕他催，也说 “流程合规避风险，避免后期税务 / 对账出问题，也是帮你挡事”，老板都听得懂； 跟代账传话，一律说 “老板的要求是 XXX，麻烦按这个核对合规性”，把 “决策方” 拉回他身上，不让代账觉得是你在指挥。 答
电子税务局新办企业怎么在电子税务局办理新办纳 问
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1820046240012815575&wfr=spider&for=pc 你好，可参考该网页指引 答
我们有个固定资产，就是一个污水池，金额在20万的样 问
那个改造后的金额要折旧的 答
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