送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-29 10:37

你代开是专票还是普通发票?

蓝忘机 追问

2019-06-29 10:48

都有

maize老师 解答

2019-06-29 10:49

合计没有超过10万或者是30万么,代开专票是不享受减免需要交税,你开普通发票也交税啊,你可以说清楚你这个啥情况么

蓝忘机 追问

2019-06-29 11:16

没有超过10或30

maize老师 解答

2019-06-29 11:22

你专票和普通都是去税局开的啊,你可以说清楚么,专票和普通发票税局全部收税么???到底啥回事啊

蓝忘机 追问

2019-06-29 11:34

都是代开增票和普票
都没有超过10万和30万

maize老师 解答

2019-06-29 11:43

是合计销售额没有超过吧,那代开专票申报填写1行和第2行,代开普通发票你申报填写第10行之后去税局大厅那边申请代开普通退税

蓝忘机 追问

2019-06-29 11:59

开的收据呢

maize老师 解答

2019-06-29 12:07

合计没有超过10万或者是季度30万,申报的时候填写第10行就可以

蓝忘机 追问

2019-06-29 13:38

属于无票收入,是吗

maize老师 解答

2019-06-29 13:53

是的,你要是只开收据没有发票那就是无票收入

蓝忘机 追问

2019-06-29 14:05

城建,教育费附加用申报吗

maize老师 解答

2019-06-29 14:07

需要申报,这个一般是按季度申报,你申报完增值税就申报这个

蓝忘机 追问

2019-06-29 14:18

10万或 30万以下免税,就不用申报了吧?

maize老师 解答

2019-06-29 14:20

需要申报啊,你不申报咋知道可以享受优惠

maize老师 解答

2019-06-29 14:20

没有业务都需要申报,不能不申报

蓝忘机 追问

2019-06-29 14:35

申报0就可以了吧?

maize老师 解答

2019-06-29 14:42

没有收入才是0申报,有还是需要按你实际申报哈

蓝忘机 追问

2019-06-29 14:53

增值税不是免了吗,为什么还交城建教育费附加

maize老师 解答

2019-06-29 15:09

你不是开专票么,有专票不免增值税啊,城建税也需要交

蓝忘机 追问

2019-06-29 15:22

收据   和普票

maize老师 解答

2019-06-29 15:31

你们是按季度申报还是按月申报,合计不含税金额是多少

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相关问题讨论
您好 如果发票上没有税额的话 就不需要写入账税额 借:应收账款等 贷:主营业务收入
2020-04-08 16:01:03
是的,您的理解正确。
2018-10-16 15:14:41
你好,这种情况是需要交纳城建税,不需要交纳教育费附加,地方教育费附加
2019-03-13 16:42:21
你代开是专票还是普通发票?
2019-06-29 10:37:39
你好 你问下税局 需要去税局申请然后审核过后退回原来账户
2018-12-12 11:11:42
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