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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-06-28 17:43

你好，按照上月的这个发票的分录做负数金额就好

橄榄之梦 追问

2019-06-28 17:44

摘要怎么写好呢

橄榄之梦 追问

2019-06-28 17:52

？

徐阿富老师 解答

2019-06-28 17:56

你好，摘要，冲红上月什么单位的发票

徐阿富老师 解答

2019-06-28 17:56

你好，下班路上了呢，

橄榄之梦 追问

2019-06-28 18:41

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-06-28 18:52

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢

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相关问题讨论
你好，实际工作中，是跟原分录相同做负数好一些
2019-10-27 10:17:26
你好，按照上月的这个发票的分录做负数金额就好
2019-06-28 17:43:24
你好 4月份退租金 借 应收账款 贷 银行存款 5月开发票的时候 借 应收账款 负数 贷 主营或其他业务收入 负数 应交税费 负数
2020-05-14 13:32:35
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（全部用负数表示金额）
2016-12-14 11:46:31
就按红字发票做分录就可以了，只不过数据都填负数，款项未退就计入应付账款或者应收账款贷方都可以的。
2018-05-03 10:23:52
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