供应商不给开发票怎么做会计处理

供应商不给开发票怎么做会计处理

答： 如果外账没有发票是无法入账的，只能挂在预付账款

供应商不肯开发票过来，我怎么处理会计帐务

答： 你好，是有购进材料或商品，没有取得发票的意思？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问，供应商发票开错了，之后重新开了一张正确的，但是错误发票已经认证，改如何账务处理

答： 你好，需要把之前错误的发票红冲 借；应付账款等科目，贷；原材料等科目，应交税费（进项税额） 然后根据重新开了一张正确的发票做购进分录