您好，我们单位上个月开具了红字信息表，但是会计在本月报税时忘记做这笔进项税转出了，现在金税盘因为这个比对失败无法清卡，该怎么处理呢？

您好，我们单位上个月开具了红字信息表，但是会计在本月报税时忘记做这笔进项税转出了，现在金税盘因为这个比对失败无法清卡，该怎么处理呢？

答： 你的盘锁了是不是，去税务局解锁

月初在金税盘系统里点完上报汇总，还没有远程清卡，没有报税，可以填开红字信息表么？如果可以进项税额转出是记入9月，还是记入填开表时候的月份

答： 你好，可以的 填开的当月

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，已认证的金税盘税票不可以做进项税额转出，然后全额抵减吗

答： 需要做进项税转出，然后才能全额抵扣。