老师：我们公司从2017年6月成立到2019年6月都没有真正的运作，但有1名员工（不是真正的员工）在公司挂社保发放工资，账处理是做这这位员工借了一大笔钱给公司（现金），每月发工资的时候就出现金。现在到账公司欠了这位员工10多万了，这10多万有什么办法可以冲销呢？

朴老师 解答

2019-06-28 09:43

没收到账上怎么有的

朴老师 解答

2019-06-28 10:15

那你就给他还钱，然后再让他把钱还给你们私户

朴老师 解答

2019-06-28 10:51

那你们为啥当时做这个借款

朴老师 解答

2019-06-28 11:01

那没办法，如果不还的话只能计入营业外支出了，账面上没钱也还不了

小金Avalia 追问

2019-06-28 09:43

是代理记账公司帮忙记账的，可是公司没有真正收到员工的借款呀？公司怎么还钱么？

小金Avalia 追问

2019-06-28 09:49

做现金科目的呀，代理公司做现金收的，然后发工资就现在支付，实在情况就没有收现金也没有支出现金呀

小金Avalia 追问

2019-06-28 10:45

根本没有钱怎么给他还钱呢？

小金Avalia 追问

2019-06-28 10:54

不是已经说了是代理记账公司做的吗？因为要出工资所以要做借款账面才有钱出工资呀