老师 我们公司收到对方公司开的发票，本应开票800，开了2100的专票，对方也不重开，要如何做账啊

老师，我们收到发票是上个月的专票，开错了，对方说要拿过去才重开，我要不要做账，还是发票直接给对方

答： 你好，你有没有认证抵扣？

上月收到专票已做账，本月需冲红，问冲红发票如何做账？

答： 你好，取得的红冲进项发票 借；应付账款等科目，贷；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额）

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师 我们公司收到对方公司开的发票，本应开票800，开了2100的专票，对方也不重开，要如何做账啊

答： 你按发票做，不需要付款转营业外收入