送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-27 16:19

13的
让对方给你补差价回来

春日杨柳 追问

2019-06-27 16:23

那其他合同与磅单没有影响吗?

郭老师 解答

2019-06-27 16:23

可以补充下,税率修改

春日杨柳 追问

2019-06-27 16:25

合同时间与磅单时间需要修改吗?

郭老师 解答

2019-06-27 16:27

榜单是货物过称的时间是不是,这不太好,说明他给你的货物是当月的
你问他能给你开16的吧
让他自己去税务局交滞纳金

春日杨柳 追问

2019-06-27 16:31

磅单是货物过称的时间。对方可以开16的,但是对方没有当时申报未开票收入,税务检查会有滞纳金与罚款的。有没有更好的办法?谢谢老师

郭老师 解答

2019-06-27 16:39

原始凭证不用榜单
合同日期不修改,补充协议写这月收到的货物

春日杨柳 追问

2019-06-27 16:44

实际上我公司是去年6月过磅然后入库的。写成现在收到货,与事实不符。

郭老师 解答

2019-06-27 16:46

是的,其他的没有方法了

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13的 让对方给你补差价回来
2019-06-27 16:19:37
你好,跨月开具的负数发票,按货物的负数申报就是了
2017-09-09 16:27:49
你好,可以开局到一张发票上的
2019-08-15 14:45:15
是的,要确认无效收入。
2019-04-02 09:45:53
如果你现在处理4月之前的视同销售,要按16%来申报的话,那属于未及时纳税,会有滞纳金。如果按13%申报就没有滞纳金。自己权衡。
2020-07-12 14:31:51
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