徐老师，一个客户这时候没办法用公账打款，她就用了私账往我们公账转账了，说是等以后开票了再把款退到她私账，她再公对公转账，这样可以吗？还是现在我公账先退给他，等他开票的时候再公对公转账，

逢考必过 追问

2019-06-27 15:36

什么风险。那现在直接先退给他，风险是不是就没了。

徐阿富老师 解答

2019-06-27 15:40

你好，是的，时间久了税局认为是借款或者货款~这就要缴税

逢考必过 追问

2019-06-27 15:42

确实是货款，后面也是要开票的呢

逢考必过 追问

2019-06-27 15:43

意思是可能会被缴两次税吗？私账转进来一次。到时候公账转进来开票又一次。

徐阿富老师 解答

2019-06-27 16:00

你好，私卡进来，税局作为借款，要计算利息的增值税和个税。你进来又出去税局不一定按照你的解释来呢

逢考必过 追问

2019-06-27 16:15

那现在该怎么办呢？

徐阿富老师 解答

2019-06-27 16:29

你好，要么就让对方个人和单位写个付款证明，证明这个款是单位的什么时候的货款

逢考必过 追问

2019-06-27 16:41

客户那边设备损坏补贴从供应商货款里面扣，这个要怎么做分录。

逢考必过 追问

2019-06-27 16:42

我们先付给客户，然后再找供应商从应付款里扣除

徐阿富老师 解答

2019-06-27 16:42

你好，这个扣款，可以计入营业外支出

逢考必过 追问

2019-06-27 16:59

那供应商那边的账要怎么做呢？

徐阿富老师 解答

2019-06-27 17:02

你好，你这边是借营业外支出   贷应收账款，对方直接做应付账款的减少了

逢考必过 追问

2019-06-27 17:10

给客户的补贴，我就做借营业外支出贷银行存款（我们付给客户钱了）。供应商这边就相当于我应付账款减少了，这个要怎么做？只是账面减少了，没有款项往来，我们还欠供应商的款。

徐阿富老师 解答

2019-06-27 17:16

你好，你的意思是你们给客户的钱是由供应商出的？是这样吗？扣供货商的可以减少主营业务成本。

逢考必过 追问

2019-06-27 17:30

对，我们先付给客户。然后我们再找供应商。就从供应商货款中抵扣

徐阿富老师 解答

2019-06-27 17:31

你好，那就可以冲减成本的

逢考必过 追问

2019-06-27 17:42

借库存商品贷应付账款 （红字）？还要不要再借主营业务成本(红字)贷库存商品(红字)

徐阿富老师 解答

2019-06-27 17:44

借应付账款  借主营业务成本红字金额