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老师，想问下，公司这个季度开了40万发票出去，但是现在没有回款，造成公司账上盈利40万，那我能不能去找个打印票40万回来，就当预支费用呢？这样就不用交企业所得税了，这样可行吗？我们是做咨询行业的
虚竹
于2019-06-27 14:47 发布 950次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-06-27 14:49
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计提1季度企业所得税会计分录 借：所得税费用 贷：应交税费-所得税-企业所得税 ； 缴纳1季度企业所得税时 借：应交税费-所得税-企业所得税 贷：银行存款 这样处理对不对
答： 你好，计提，扣缴是这样做分录
第二季度盈利100万，交了企业所得税，第三季度没费用，还用交企业所得税么，企业所得税是全年累计，还是就这个季度累计呀
答： 你每个季度测算要计提的所得税费用=1至当季度的累计利润总额*所得税税率—前面季度计提的所得税，
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）第四季度申报缴纳了企业所得税。后面发现有错误就更正了企业所得税申报表。就 该季度就不用缴纳企业所得税。该笔预缴的所得税费用再年度汇算清缴的时候怎么填
答： 你好主表 本期实际已缴纳里面填写 这个是自动的
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