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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-06-27 12:57

你好，上月你是怎么做的？可以贷主营业务收入红字金额

烟雨幕然 追问

2019-06-27 13:02

借：应收账款-XX公司    290万    贷：其他业务收入--管理费  290万      期末结转损益，   本期发现管理费实际没有290万   ，红字冲销90万。

徐阿富老师 解答

2019-06-27 13:04

你好，那就是借应收账款负90  贷其他业务收入负90

烟雨幕然 追问

2019-06-27 13:05

这样做期末其他业务收入有余额，需要调整吗

烟雨幕然 追问

2019-06-27 13:07

开具正数管理费发票80万 。

徐阿富老师 解答

2019-06-27 13:07

你好，月末要结转损益的，怎么会有余额呢

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相关问题讨论
你好，上月你是怎么做的？可以贷主营业务收入红字金额
2019-06-27 12:57:16
你好，这些书之前做了费用吗
2020-02-06 15:09:08
同学 你好 收到的时候应该作为预收账款，分月计入其他业务收入或者主营业务收入中 借：库存现金、银行存款 贷：预收账款 借：预收账款 贷：主营业务收入、其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2018-11-12 20:40:27
是什么扣款，如果是请假扣款，就是直接减少应付职工薪酬
2019-07-11 10:36:35
您好，同学，不可以这样做。你可以冲减之前计提的金额，冲减费用，如果您之前没有计提就不用做会计处理。
2020-04-22 11:30:40
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