我们公司未给甲方开具发票，甲方给我们给了2万工程款 怎么做分录 发票后面补开然后又怎么做

企业开具发票给对方建筑服务-工程款，怎么样做分录？

答： 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费

我们公司未给甲方开具发票，甲方给我们给了2万工程款 怎么做分录发票后面补开然后又怎么做

答： 如果是先收到预收款，再开发票，分录是： 收款时： 借：银行存款 贷：预收账款 开票时： 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，一般计税，3月向甲方上报产值200万，4月甲方确认产值100万，5月收到甲方工程款50万并开具发票，3、4、5月相应的分录怎么做？如果全在3月发生又怎么做呢？谢谢！

答： 一、3月账务处理： 借：库存商品200万元 贷：生产成本200万元 二、4月账务处理： 借：库存商品100万元 贷：生产成本100万元 三、5月账务处理 借：应收账款50万元 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 不存在全在3月份账务处理。因为不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未来的事。