老师，我们公司上个月确认了一笔无票收入，然后申报增值税的时候也是按照无票收入申报的，现在客户要求开专票了，我申报的时候怎么操作，直接在无票收入的那一栏写负数，然后专票那里写正数么？

越来越 追问

2019-06-26 16:59

直接扣除无票部分的销售额的话，无票收入那里就没有任何冲减的痕迹，无票收入不可以写负数么？   我刚刚给12366打电话，客服说申报的时候具体怎么填表要跟当地的主管税务局询问，可是我联系税务局的话怕联系的多了会被专管员重点注意我们公司，虽然没做过违反税法规定的事儿吧但是还是不敢随便让专管员想着我们公司     怎么填报比较合理呀

月月老师 解答

2019-06-26 17:27

你好，比如未开票收入是12000，当月开票12000，当月总收入20000，纳税申报=20000-12000=8000缴纳增值税。

越来越 追问

2019-06-26 17:55

是这样比较合理，我们就不用多缴税了，只是申报的细节不知道该怎么填表，销售额那里不是要跟税控盘一致么，直接减下去的话有可能申报不了吧。。

月月老师 解答

2019-06-26 21:48

你好，是可以的，没问题的。累计总数是一致的。