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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-26 09:58

你好，借；原材料等科目，贷；应付账款——某某公司

珍珍 追问

2019-06-26 10:02

老师需要每一笔金额对应吗？因为金额太大，收到的发票很难每笔金额相等，谢谢

邹刚得老师 解答

2019-06-26 10:03

你好，不需要做到每一笔金额都对应一致的

珍珍 追问

2019-06-26 10:06

知道了，谢谢老师

珍珍 追问

2019-06-26 10:08

不好意思在问问，是做到这个月是吗？

邹刚得老师 解答

2019-06-26 10:09

你好，什么时候购进材料，就计入哪个月

珍珍 追问

2019-06-26 10:14

意思是反结账到相应的月份去增加凭证吗？如果当月相应的金额跟发票金额对不上怎么办，谢谢

邹刚得老师 解答

2019-06-26 10:21

你好，不管是否对的上，都是先做付款分录，然后根据发票做材料购进分录

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不对，应该是借银行贷其他业务收入贷销项
2020-04-30 14:06:21
你好，借；原材料等科目，贷；应付账款——某某公司
2019-06-26 09:58:05
你好 你后面按发票金额入账就可以 
2021-08-31 09:48:28
您好 这个根据您单位的财务制度规定来要求
2019-02-23 13:39:41
你好；    先挂  应付账款处理  。 你们这个实际是什么业务内容的  
2021-12-07 10:26:57
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